| 6112907270 |
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TRAMITE S.C.R. PIEMONTE |
105.000,00 € |
AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP |
| Z911294BC5 |
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI I.P. PIAZZA GARIBALDI |
630,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZDE12FC006 |
SOPRALLUOGO AD UNITA' DI TOILETTE |
265,80 € |
P.T. MATIC SPA |
| ZDD12F4F00 |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTI EDIFICI COMUNALI |
9.800,00 € |
ENERGEO SRL |
| ZA212937D7 |
RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA |
3.593,30 € |
KONE SPA |
| Z0112932AF |
COLLEGAMENTO WI-FI SCUOLA DELL'INFANZIA |
825,00 € |
BONONI MAURO E CLAUDIO S.N.C. |
| Z732293013 |
SISTEMAZIONE AREA SCARABILI VIA CIRCONVALLAZIONE |
1.404,00 € |
SIMETER DI SIMEON GIANLUIGI & C. S.N.C. |
| ZC911AD006 |
ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2015 |
329,00 € |
SEAT PAGINE GIALLE SPA |
| Z34125F14E |
DISINFESTAZIONE INSETTI |
570,00 € |
A.S.E. DISINFESTAZIONI DI G.TROVATO |
| ZC1126C9C1 |
MANUTENZIONE E REVISIONE APE TM BT89192 |
549,18 € |
CIVARDI ENRICO & FIGLIO |
| ZGC11C9472 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CANCELLERIA |
315,20 € |
MONDOFFICE SRL |
| Z361273275 |
FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE |
287,00 € |
LORECAM S.R.L. |
| Z7E1255F8D |
GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO... |
3.000,00 € |
NOLI DR. VITTORIO |
| Z5C1283F8B |
SEGNALETICA ORIZZONTALE |
3.353,00 € |
SADA 2 S.R.L. |
| Z6A1283F65 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
1.352,46 € |
SI.SE. SRL - SISTEMI SEGNALETICI |
| ZB311E1451 |
ACQUISTO PC |
439,24 € |
NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &C |
| ZCF12535A7 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE |
780,00 € |
ARZANI RENZO |
| ZB1125BAC1 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
641,00 € |
GIUDICE MIRELLA |
| Z3C12213F |
RIORDINO E RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA EDIFICIO FATEBENEFRATELLI |
1.750,00 € |
ARZANI RENZO |
| Z111249988 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BL291YL |
345,33 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| ZCC122F54F |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALI DISGELANTI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014-2015 |
13.976,19 € |
AZIENDA AGRICOLA COSCIA GUIDO |
| Z1F1259658 |
MONITORAGGIO AMBIENTALE CENTRO AMBIENTE DA EFFETTUARE PRESSO ARCHVI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO... |
350,00 € |
Ecogestioni srl |
| ZEA11FA66D |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE |
160,50 € |
DITTA ERREBIAN S.p.A. |
| Z661214AC4 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A.MOLINARI"
|
987,92 € |
GIUNTI AL PUNTO S.P.A. |
| Z19121B674 |
ACQISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
4.165,19 € |
E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC |
| Z5A121BD30 |
ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISI DI SOSTA |
940,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZE211DF7CE |
ACQUISTO CANCELLERIA |
321,90 € |
DITTA ERREBIAN S.p.A. |
| Z8F11D4D62 |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE |
321,00 € |
DITTA ERREBIAN S.p.A. |
| Z3F12250D3 |
MANUTENZIONE FIAT PANDA EB880EF |
579,00 € |
Autocarozzeria Manassero di Giaran Angelo |
| Z3811E63EB |
MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BL291YL |
162,40 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| Z4612FD2DD |
SERVIZIO DI COSTUDIO E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE E SEPOLTURA FERETRI |
19.027,67 € |
CALLEGARI CESARINO |
| Z5A11E6442 |
RILEGATURE REGISTRI VARI UFFICI DEMOGRAFICI
|
1.101,30 € |
GASPARI S.R.L. |
| Z370F568A2 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO MEDIANTE ADESIONE AL ME.PA. |
882,83 € |
BALDI SRL |
| Z1E11DF6F1 |
ACQUISTO RICAMBI PRINCIPALI ED ACCESSORI DI CONSUMO PER SPAZZATRICE |
5.501,76 € |
A.D.I. SRL |
| ZF811C8150 |
ACQUISTO, TRAMITE ME.PA., DI VESTIARIO E D.P.I. PER SQUADRA TECNICO-MANUTENTIVA |
608,05 € |
FLOWER GLOVES S.R.L. |
| 59682568A6 |
adesione a convezione consip per la fornitura id gas naturale e dei servizi connessi per le p.a. |
55.358,36 € |
ENERGETIC S.P.A. |
| Z2011B705F |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SITI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE -... |
2.668,00 € |
ENERGEO SRL |
| Z3411AA3F1 |
RICARICA TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
480,00 € |
VODAFONE N.V. |
| Z1D11B27FD |
ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE USO ARMI POLIZIA LOCALE |
1.382,64 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NOVI LIGURE |
| Z2711A1922 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
459,06 € |
ECO LASER INFORMATICA SRL |
| ZAC11AFC2C |
ADEGUAM. NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO E SISTEMAZIONE RINGHIERA NEL PIANO SOTTOTETTO DELL'EDIFICIO... |
850,00 € |
ARZANI RENZO |
| ZAC11AFC2C |
ADEGUAM. NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO E SISTEMAZIONE RINGHIERA NEL PIANO SOTTOTETTO DELL'EDIFICIO... |
1.430,00 € |
BONONI MAURO E CLAUDIO S.N.C. |
| Z3C119E7E3 |
SOSTITUZIONE TRASFORMATORE PRESSO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO |
336,00 € |
ILLUMINOTECNICA DI GILARDENGHI ALESSIO |
| Z001189233 |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SITI NEGLI EDIFICI DI PROPR.... |
2.184,00 € |
ENERGEO SRL |
| Z091162AEE |
BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA ARCA DI ALESSANDRIA - ANNO 2014/2017... |
23.199,00 € |
ARCA SOC. COOP. A R.L. |
| Z331192645 |
RILEGATURE DELIBERAZIONI CONSIGLIO E GIUNTA ANNI 2012 E 2013
|
276,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z0711804F0 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RISPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
3.150,00 € |
C.G.S. SPACE |
| Z2511845E4 |
RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO TARGATA CR791DZ |
382,00 € |
CERON ADRIANO E VITTORINO - SNC |
| Z0A1169903 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA DITTA QUI!GROUP S.P.A. DENOMINATA... |
8.160,00 € |
QUI!GROUP S.P.A. |
| Z8B1166485 |
BUSTE INTESTATE
|
640,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| Z27116640A |
SERVIZIO MEMOWEB
|
390,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| Z441127DE5 |
RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO "EDILIZIA E TERRITORIO" |
163,93 € |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
| ZB011400E0 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA |
5.607,90 € |
SIMETER DI SIMEON GIANLUIGI & C. S.N.C. |
| Z7A112B797 |
RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINEA A BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA" |
1.105,00 € |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.RL. |
| Z8711356FD |
AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI LA MENSA SCOLASTICA DI APPARTENENZA DEI COMUNI DI SALE, PONTECURONE... |
1.794,00 € |
ST. LWEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI |
| Z40110C68C |
ACQUISTO TONER |
100,98 € |
ECO LASER INFORMATICA SRL |
| Z0C1120FB2 |
AGGIORNAMENTO DELL'ADEMPIMENTO ALLE RICHIESTE DEL M.E.F. IN MERITO AL RENDICONTO PATRIMONIALE DI... |
2.000,00 € |
D.M.C. SERVIZI S.R.L. |
| Z661081748 |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE
|
266,25 € |
ERREBIAN SPA |
| Z7610D5AD6 |
IMPEGNO PER ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE VERBALI 2DO SEMESTRE 2014 |
760,00 € |
ITALSOFT SRL |
| Z9A10E23BB |
MANUTENZIONE FIAR SCUDO: AFFIDAM AD OFFICINA F.LLI MARANZANA |
276,31 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| Z8C10E1336 |
SISTEMAZ. AREA ECOLOGICA VIA DANTE: AFFIDAMENTO AD IMPRESA SIMETER SNC |
492,00 € |
SIMETER DI SIMEON GIANLUIGI & C. S.N.C. |
| Z4B1079186 |
MANUTENZ. E MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE: AFFIDAM. A DITTA T.L.F. S.R.L. |
961,50 € |
T.L.F. S.R.L. |
| Z020FB095D |
MANUTENZ. APE TM BT 91780: AFFIDAM A DITTA CIRVARDI ENRICO F. |
574,00 € |
CIVARDI ENRICO & FIGLIO |
| ZF40F35D05 |
MANUTENZ. ORDINARIA CIMIETRO COMUNALE: AFFIDAMENTO A DITTA ARZANI RENZO |
2.850,00 € |
ARZANI RENZO |
| Z010F355F |
RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA E RELATIVA BANCHINA DI VIA VECCHIA DI VALENZA: AFFIDAM. A DITTA... |
7.258,00 € |
Simeter di Simeon Gianluigi & C snc |
| Z0B0F2D7A0 |
MANUTENZ. ORDINARIA SERVIZIO IGIENICO BAR SITO NEL CENTRO SPORTIVO COM.LE: AFFIDAM AD IMPRESA... |
2.300,00 € |
IMPRESA MAGNE' RENATO |
| Z820EECEE9 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA SECONDARI ADI 1° GRADO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACCARINI... |
450,00 € |
IMPRESA MACCARINI GIANCARLO |
| ZE80EB18E0 |
MESSA A NORMA PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA PRESSO I LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA:... |
1.660,25 € |
PROTEGGI SRL |
| Z280E23F3A |
SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA: IMPEGNO DI SPESA |
1.770,00 € |
SERRALLUMINIO DI FIOPPO EZIO |
| Z73118EDFC |
SERVIZIO AFFISSIONI COMUNI APPARTENENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA |
6.732,00 € |
KEPOS SOC.COOP. ONLUS |
| Z9C10D3CE1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PASSAGGIO DA TARES A TARI - IMPEGNO DI SPESA |
1.200,00 € |
IT@LEDIT |
| Z3310C6745 |
AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM MINORE DIVERSAMENTE ABILE |
4.419,23 € |
ABETE ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z4A1100A0D |
CONNETTIVITA' INTERNET INTERCOMUNALE AD ALTA VELOCITA': COMPLETAMENTO LAVORI DI SCAVO: IMPEGNO DI... |
574,00 € |
SIMETER DI SIMEON GIANLUIGI & C. S.N.C. |
| ZB810C63E6 |
ACQUISTO TESSERE FAMILY CARD
|
315,00 € |
ICA SYSTEMS SRL |
| ZC910D026A |
CONNETTIVITA' INTERNET INTERCOMUNALE AD ALTA VELOCITA': NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE: IMPEGNO... |
1.643,10 € |
ALTATECH SRL |
| ZF610AED67 |
RICARICA TELEFONI CELLULARI IN DEOTAZIONE AL COMUNE DI SALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
480,00 € |
VODAFONE N.V. |
| ZAE10B8D6C |
ACCESSO AGEVOLATO ALLE TERAPIE TERMALI-IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A SALICE TERME.
|
1.512,80 € |
GARBARINI S.R.L. |
| Z7B105BF03 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A.MOLINARI"
|
504,39 € |
LIBRERIA NAMASTE' |
| ZE4105C7B4 |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI EPSON FX-2190 E NASTRI PER LA STAMPA
|
868,38 € |
NETGURU S.R.L. |
| ZA7105307 |
AFFIDAMENTO SERVIZI MENSA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA EX ART 66... |
1.050,00 € |
INFO SRL |
| ZBA10D49DE |
SERVIZIO AFFISSIONI COMUNI APPARTENENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA |
1.224,00 € |
KEPOS SOC.COOP. ONLUS |
| ZAA0F7576A |
ACQUISTO PNEUMATICI SCUOLABUS FIAT DUCATO |
186,00 € |
OFFICINA ELETTROMECCANICA DI CARLI EMANUELE |
| ZDAOFA7A96 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS |
1.792,43 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| Z580FCAOE3 |
MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT SCUDO |
413,53 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| ZAC102668B |
SFALCIO ERBA BANCHINE STRADE COMUNALI:AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASQUALI DANTE |
4.362,42 € |
PASQUALI DANTE |
| ZB7100A292 |
REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015
|
349,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| ZB80FB81FE |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL REFETTORIO DELLA MENSA SCOLASTICA |
2.850,00 € |
ARZANI RENZO |
| Z160F7C38D |
FASCE DA SINDACO CON STEMMI RICAMATI
|
370,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| ZF30FA36CF |
ACQUISTO NOTE BOOK PER SERVIZIO FINANZIARIO |
705,00 € |
BONONI MAURO E CLAUDIO S.N.C. |
| Z190F50171 |
MANUTENZIONE SPAZZATRICE |
1.770,24 € |
A.D.I. SRL |
| Z2FOF4C5AE |
CONNETTIVITA' INTERNET INTERCOMUNALE AD ALTA VELOCITA': ESECUZIONE DI SCAVO PER POSA CAVIDOTTO |
820,00 € |
Simeter di Simeon Gianluigi & C snc |
| Z8D0F56F25 |
INTERVENTO STRAORDINARIO ELEZIONI 25 MAGGIO 2014 - POSTAZIONE DI LAVORO MOBILE - COPERTURA... |
120,00 € |
DWS DATA WEB SOLUTIONS DI GALIANO |
| Z4A0F478A3 |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CANI RANDAGI |
6.557,40 € |
ADIGEST SRL |
| Z7F0F30E6C |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
321,30 € |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z5D0F13F4D |
RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO |
468,13 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| Z7A0F01536 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI |
4.495,00 € |
Simeter di Simeon Gianluigi & C snc |
| Z170EF9F58 |
SOSTITUZIONE SEDUTE SCUOLABUS DUCATO |
250,00 € |
Rosato s.r.l. Unipersonale |
| Z080F0BE80 |
CANONE MANUTENZIONE E GESTIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2014
|
140,00 € |
ePublic srl |
| Z930F09296 |
ACQUISTO TESSERE FAMILY CARD
|
165,00 € |
ICA SYSTEMS SRL |
| Z170EE1532 |
PRATICA ON LINE "PRATICHE UFFICIO ELETTORALE" - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2014
|
95,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| ZE90EE7ED2 |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA PER CONVENZIONE |
800,00 € |
ITALSOFT S.R.L. |
| ZA40EE84BC |
ACQUISTO TESTI PER NORMATIVA SU CIRCOLI, SCIA E NOTIFICHE |
128,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z430EDE444 |
ACQUISTO ESSENZE ARBOREE (TIGLI): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA |
600,00 € |
REGIONE PIEMONTE |
| ZE60EE5DA8 |
SFALCIO ERBA BANCHINE STRADE COMUNALI |
3.575,75 € |
PASQUALI DANTE |
| Z9A0EECB93 |
FUNERALE DI POVERTA' - SALVATORE LEONARDO LUIGI ARCANGELO
|
750,00 € |
FRANZOIA GIORGIO |
| Z9A0EECB93 |
FUNERALE DI POVERTA' - SALVATORE LEONARDO LUIGI ARCANGELO
|
200,00 € |
ARZANI RENZO |
| Z660EBDF30 |
KIT ELEZIONI PARLAMENTO U.E. - REGIONALI - COMUNALI - MODULISTICA INFORMATICA E INTEGRAZIONE... |
878,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| z6a0eab343 |
REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI: AFFIDAMENTO A DITTA CIODUE SPA |
1.001,00 € |
CIODUE SPA |
| Z2C0E963E6 |
SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE E SEPOLTURA FERETRI ALL'INTERNO DELLO STESSO:... |
13.241,17 € |
CALLEGARI CESARINO |
| Z7F0F72F5E |
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO AFFISSIONI COMUNI APPARTENENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA |
3.978,00 € |
KEPOS SOC.COOP. ONLUS |
| Z580E6859F |
ACQUISTO STAMPATI PER NOTIFICHE |
225,00 € |
GASPARI S.R.L. |
| ZCD0E67909 |
ACQUISTO MONITOR PER PC |
138,08 € |
SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z630E3F1CA |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ACI PRA |
662,00 € |
ANCITEL S.P.A. |
| Z280E192AA |
ACQUISTO ESSENZE ARBOREE: IMPEGO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE |
379,50 € |
REGIONE PIEMONTE |
| ZC60DF17BF |
MANUTENZIONE MEZZI PER VERDE PUBBLICO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO GIARDINO DI ROSSINI MARCO |
2.534,00 € |
CENTRO GIARDINO DI ROSSINI MARCO |
| Z1E0DFBB4E |
COSTITUZIONI ITALIANE - PERGAMENE MATRIMONI CIVILI
|
90,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| 0672316CB3 |
POLIZZE ASSICURATIVE |
9.298,18 € |
A&M CONSULTING SRL |
| Z560DE2CA4 |
VOLUME ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DNEWS SERVIZIO ELETTORALE
|
158,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z660D083B8 |
PROVA COLLAUDO MANICHETTE ESISTENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: AFFIDMAENTO A DITTA SOPRAN SPA |
270,00 € |
SOPRAN S.P.A. |
| Z1E0DC1ACD |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO MEDIANTE ME.PA: AFFIDAMENTO A DITTA BALDI S.R.L. |
240,35 € |
BALDI SRL |
| Z300DB5E80 |
RICARICA TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
482,50 € |
VODAFONE N.V. |
| Z300DB5E80 |
RICARICA TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI SALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
480,00 € |
VODAFONE N.V. |
| Z170D9000B |
MANUTENZIONE AUTOCARRO FORD BH024DD: AFFIDAMENTO OFFICINA F.LLI MARANZANA |
1.355,02 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| ZD10D73ECA |
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SITI NEGLI EDIFCI DI PROPRIETA' COMUNALE -... |
2.350,00 € |
ENERGEO SRL |
| ZDC0D8272F |
FUNERALE INDIGENTE PINTORE GIOVANNI MARIA
|
200,00 € |
ARZANI RENZO |
| ZDC0D8272F |
FUNERALE INDIGENTE PINTORE GIOVANNI MARIA |
1.370,00 € |
MONFORTE & C. S.R.L. |
| 0672316CB3 |
ASSICURAZIONE FIAT PUNTO SERVIZIO P.L. TG. EA811SA |
498,97 € |
A&M CONSULTING SRL |
| 0672316CB3 |
POLIZZE ASSSICURATIVE AL PATRIMONIO ED AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014:... |
19.671,43 € |
A&M CONSULTING SRL |
| ZAB0D41577 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°5 - IMPEGNO... |
1.750,00 € |
ANELLI ING.GUIDO |
| Z310D419D7 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°5 - IMPEGNO... |
816,00 € |
GEOLOGO DOTT.RICCARDO FERRETTI |
| ZF50D42969 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N°5 - IMPEGNO... |
6.700,00 € |
STUDIO TECNICO PROF.ASS.TO GEOM.M.FAVAGROSSA E ARCH.FAVAGROSSA |
| Z880D3B8B1 |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A.MOLINARI"
|
498,87 € |
LIBRERIA NAMASTE' |
| Z650D2F8E4 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS FIAT DUCATO - TG AL707636 - AFFIDAMENTO AD OFFICINA F.LLI MARANZANA |
3.012,28 € |
F.lli MARANZANA Elio e Piero s.a.s. |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONI CONTABILI ANNO 2014 |
5.100,00 € |
A.S.E. DISINFESTAZIONI DI G.TROVATO |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILE ANNO 2014 |
780,00 € |
KONE SPA |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILE ANNO 2014 |
600,00 € |
MA.RI.VO. DI DE MARON RINALDO |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILI ANNO 2014 |
350,00 € |
ELEVATOR SISTEM SNC |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILI ANNO 2014 |
1.650,00 € |
SOFRA - ANTINCENDIO E SICUREZZA |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILE ANNO 2014 |
1.411,59 € |
SOPRAN S.P.A. |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILE ANNO 2014 |
1.609,20 € |
BONONI MAURO E CLAUDIO SNC |
| ZE70D24E08 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILE ANNO 2014 |
9.979,50 € |
ENERGEO SRL |
| Z130D24DC2 |
SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: PRENOTAZIONE CONTABILE ANNO 2014 |
19.440,00 € |
IMPRESA DI PULIZIA "ORCHIDEA" |
| ZCC122F54F |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALI DISGELANTI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 |
4.000,00 € |
Simeter di Simeon Gianluigi & C snc |
| Z9C0C6603F |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALI DISGELANTI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014:... |
5.680,33 € |
SIMETER DI SIMEON GIANLUIGI & C. S.N.C. |
| Z9C0C6603F |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALI DISGELANTI PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014:... |
20.010,65 € |
AZIENDA AGRICOLA COSCIA GUIDO |
| Z610A02112 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG S.P.A. - ADESIONE CONVENZIONE... |
39.230,37 € |
TOTALERG S.P.A. |
| 485394849A |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO LUCE I.P E IMPIANTI SEMAFORICI-AFFIDAMENTO IMPIANTI... |
431.963,71 € |
ENEL SOLE SRL |